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中共陜西旅游集團岐山周文化旅游產業發展股份有限公司支部委員會關于巡察整改進展情況的通報

來源: 日期:2021年11月25日 瀏覽量:4131

2021年5月17日至7月23日,陜旅集團黨委第四巡察組對陜西旅游集團岐山周文化旅游產業發展股份有限公司黨支部(下稱“岐山公司黨支部”)進行了巡察,8月11日反饋了巡察意見。根據巡察工作有關規定,現將巡察整改情況予以公布。

一、全面履行責任,抓好整改工作落實

始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實習近平總書記來陜重要講話和重要指示批示精神,提高政治站位,嚴格按照集團黨委對岐山公司黨支部巡察整改工作的重要指示要求落實各項整改工作。

為進一步明確責任,強化組織保障,成立了以公司黨支部書記擔任組長的巡察整改領導小組,切實落實企業第一責任人責任。明確提出問題不解決不松手、整改不到位不罷休的整改要求,研究細化整改舉措,形成上下聯動、協調有序、責任全覆蓋的整改工作體系。

本次巡察整改本著標本兼治的目的,真正把整改落地見效與長效機制建設結合起來,經過周原景區全體干部職工上下共同努力,集團黨委第四巡察組反饋的五方面問題整改落實工作取得了明顯成效,為岐山周原景區文旅產業高質量發展營造良好的政治環境。

二、巡察反饋意見整改落實情況

本次巡察共反饋5方面16類40項具體問題。其中,33項問題已完成整改,1項問題11月10日前完成,1項問題12月31日前完成,5項問題長期推進直至解決。具體整改結果如下:

(一)貫徹落實中省、國資委和集團黨委重大決策部署存在差距方面

1、關于“支部黨建工作責任落實不到位”的問題。

(1)2019年3月之前的黨支部 “三會一課”會議記錄、開展活動、研究決定事項等重要文件資料全部遺失。

整改情況:已整改,長期堅持。已全面梳理前期及現存黨支部“三會一課”資料,建檔歸類,設專人負責黨建資料,確保今后各類黨建資料保存完好。

2、關于“意識形態工作落實不到位”的問題。

(2)未成立意識形態工作領導小組,明確責任主體。

整改情況:已整改,長期堅持。已召開意識形態專題會議,并成立意識形態工作領導小組,明確責任主體。

(3)未見黨支部專題研究意識形態工作記錄,未有效開展意識形態工作。

整改情況:已整改,長期堅持。已制定岐山公司意識形態工作方案,今后將定期召開意識形態專題會議,每年度召開不低于2次,并做好工作開展的會議記錄、會議簽到等痕跡資料留存工作。

3、 關于“議事規則不健全,執行不到位”的問題。

(4)總經理辦公會議事規則存在規定不明確的問題,如議事范圍為重大財務支出等事項,無具體金額限額規定。

整改情況:已整改。已重新修訂公司《總經理辦公會議事規則》,明確重大財務支出等事項的具體金額上限,進一步規范總經理辦公會各項程序,今后嚴格遵照執行。

(5)黨支部會對部分“三重一大”事項,只形成了記錄,未形成會議紀要印發。

整改情況:已整改,長期堅持。已重新修訂公司《“三重一大”決策制度實施辦法》,明確支部會議在形成會議記錄的基礎上,形成會議紀要印發,并嚴格遵照執行。

(6)“三重一大”事項研究不規范,部分未經黨支部會前置研究,部分黨支部會研究“三重一大”事項后即直接做出決策執行。

整改情況:已整改,長期堅持。已制定《“三重一大”決策事項清單》并印發,明確“三重一大”事項研究范圍,并嚴格遵照執行。

(二)落實全面從嚴治黨政治責任不到位方面

4、關于“紀檢監督責任履行不到位”的問題。

(7)公司未建立紀檢監督工作制度。

整改情況:已整改,長期堅持。已按照黨章和黨內法規要求,聚焦中心任務,明確職責定位,制定公司紀檢監督工作制度,建立紀檢監督長效機制。

(8)未制定紀檢監督責任清單及紀檢監督責任保障措施。

整改情況:已整改,長期堅持。已按照黨章和黨內法規要求,聚焦中心任務,明確職責定位,制定公司紀檢監督工作制度,建立紀檢監督長效機制,明確紀檢監督責任清單及紀檢監督責任保障措施。

(9)2016 年以來,中層以上干部廉政談話缺失。

整改情況:已整改,長期堅持。繼續強化干部教育管理,尤其是日常監督管理,從嚴從細管理干部。結合公司實際,已重新修訂公司《干部選拔任用管理辦法》,嚴格執行干部廉政談話工作,并做好痕跡資料留存。

5、關于“對重點崗位和領域的監督管理落實不到位”的問題。

(10)公司現行的招標管理工作暫行辦法、物資采購管理制度、固定資產管理制度、工程建設管理辦法,均未規定紀檢監督相關要求。

整改情況:已整改。一是重新修訂了公司《招標管理工作暫行辦法》、《物資采購管理制度》,并印發公司《工程建設管理辦法》,明確紀檢監督職責,并嚴格遵照執行;二是持續加強公司招投標、物資采購以及工程建設等相關工作的紀檢監督過程管控,確保紀檢監督職責履行到位。

6、關于“違反中央八項規定精神方面”的問題。

(11)公司領導出差標準仍按實報實銷執行。

整改情況:已整改。已重新修訂公司《差旅事務管理辦法》,明確領導班子成員出差報銷標準,并嚴格遵照執行。

(12)公司未明確接待金額標準。

整改情況:已整改。已重新修訂公司《接待管理暫行規定》,明確公司接待金額標準,并嚴格遵照執行。

(13)部分領導班子違規發放通訊補貼,且以現金形式發放,未據實報銷。

整改情況:已整改。已按照集團黨委相關文件要求,重新修訂了公司通訊補助、交通補貼管理辦法,今后將加強對年薪制領導干部的薪酬及福利發放管理。

(14)部分領導班子違規發放降溫費、取暖費、高溫補貼。

整改情況:未完成,正在推進,計劃11月10日前完成。

一是違規領取降溫費、取暖費、高溫補貼的領導班子成員已陸續向公司退還該費用;二是今后將加強對年薪制領導干部的薪酬及福利發放管理。

(15)因公外出考察審批程序不規范,2016至2020年度,3次外出考察活動,無事前考察申請及審批,在目的地以外地區考察、延長考察天數,均無書面審批程序,存在報銷票據與出差時間不符。

整改情況:已整改。已重新修訂公司《差旅事務管理辦法》,明確因公外出考察審批程序以及在目的地以外地區考察的審批程序,并嚴格遵照執行。

7、 關于“信訪制度不健全”的問題。

(16)2015年至2020年信訪零記錄,信訪登記機制不健全,沒有建立信訪事件登記臺賬。

整改情況:已整改。已制定信訪管理制度,增設信訪意見箱,建立信訪事件登記臺賬,定期登記,設專人負責信訪工作。

(三)落實新時代黨的組織路線存在短板方面

8、關于“黨費收繳管理不規范”的問題。

(17)企業領導班子成員績效工資未計入黨費收繳基數。

整改情況:已整改,長期堅持。將嚴格按照《中國共產黨黨費收繳、使用和管理的規定》執行,將企業領導班子績效工資計入黨費收繳基數并按期收繳。

(18)2018年以前黨費收繳明細表缺失,黨費繳納收據不完整。

整改情況:已整改,長期堅持。已對岐山公司黨支部成立至今的黨費收繳明細表、黨費繳納收據進行梳理,建立了黨費收繳臺賬,今后將繼續做好黨費收繳明細、繳納收據等資料的留存工作。

(19)黨費收繳使用情況未按制度每年進行公示。

整改情況:已整改,長期堅持。今后將定期于次年1月對上年度黨費收繳使用情況進行公示。

9、關于“黨組織領導班子未按期換屆并成立黨總支”的問題。

(20)公司成立至今未按照有關規定開展支部換屆,支部委員只有支部書記一人。

整改情況:未完成,長期推進直至徹底解決。近期岐山縣政府正在換屆,待岐山縣政府換屆工作完成后,將積極與岐山縣政府溝通該事宜,協調工作完成后,岐山公司黨支部將立即按黨支部換屆要求,完成支部換屆工作,不斷完善黨組織架構,設立組織委員、紀檢委員、宣傳委員等。

(21)未及時成立黨總支。

整改情況:未完成,長期推進直至徹底解決。待黨支部換屆工作完成后,積極協調周公廟管理處事業單位等各乙方單位組織關系推進成立黨總支。

10、關于“黨組織生活制度落實不扎實”的問題。

(22)未認真落實“三會一課”制度,2019年3月26 日至2020 年3月26日“三會一課”會議本記錄開會10次,其中支部委員會8次,支部黨員大會2次且簽到記錄不全。

整改情況:已整改,長期堅持。今后將“一季度召開一次黨員大會、一月召開一次支委會、黨小組每月組織一次學習、一季度開展一次黨課。

(23)黨員干部應知應會知識點掌握得不全面。

整改情況:已整改,長期堅持。定期系統整理習近平新時代中國特色社會主義思想、主題教育應知應會和政治理論素養基礎知識,分發至周原景區全體干部職工,并要求重點學習,定期進行考核。強化黨員干部黨建知識培訓學習,并將黨建知識培訓學習作為年度重點學習計劃。

(24)未制定黨員教育培訓計劃,未開展黨員經常性教育活動。

整改情況:已整改,長期堅持。已重新修訂完善黨支部黨員學習教育培訓制度,以黨史學習教育為重點,制定2021年度黨員學習培訓計劃,開展黨員經常性學習教育活動,組織開展黨員主題黨日活動,并做好活動開展痕跡資料留存工作。

(25)黨組織關系接轉不及時。

整改情況:已整改。已全面梳理周原景區黨員人數,并建立黨員明細表,對未及時接轉的黨員,設專人負責督促相關黨員按期完成了黨組織關系接轉工作。

11、關于“‘基層優秀黨組織、優秀黨員’創建未開展”的問題。

(26)黨支部成立以來,未開展“優秀黨員”評選。

整改情況:已整改,長期堅持。今后將于每年12月20日后積極組織開展當年“優秀黨員”評選工作。

12、關于“干部選拔任用機制不完善”的問題。

(27)2018年、2019年未按規定進行年終考評。

整改情況:已整改,長期堅持。已重新修訂公司《干部選拔任用管理辦法》,完善干部選拔任用管理機制,并于每年2月前召開上年度干部述廉述職工作,定期對公司干部進行年終考評。

13、關于“群團工作不到位”的問題。

(28)未建立企業工會組織,未發揮群團組織作用。

整改情況:未完成,長期推進直至徹底解決。一是在黨總支未成立前,已設專人負責開展公司工會各項工作;黨總支成立后,立即就岐山公司成立工會組織事宜請示集團,建立健全工會組織架構,關心職工成長,關懷婦女,依法維護景區全體職工的合法權益;二是完成岐山公司團委的換屆選舉,健全團委組織架構,發揮青年團員的先鋒模范作用。

(四)企業經營管理不規范方面

14、 關于“公司制度體系不規范”的問題。

(29)公司現行制度與相關規定相悖,員工慰問金超出規定標準。

整改情況:已整改。已重新修訂公司《員工關懷管理辦法》,按省工會文件規定明確員工慰問金標準,嚴格遵照執行。

(30)公司制度清理不及時。

整改情況:已整改。已全面梳理公司制度,目前已廢除6項制度,新修訂10項制度,今后將定期對不適用或未更新的制度及時做到立改廢。

15、關于“財務與內控管理不嚴格”的問題。

(31)成本費用控制管理缺失,公司日常采購未見競爭性談判流程。

整改情況:已整改。已制定公司《物資采購管理辦法(暫行)》,明確日常采購參與競爭性談判流程,并嚴格遵照執行。

(32)預算管理不全面,公司《財務預算管理辦法》缺乏事前控制。

整改情況:已整改。已制定公司《財務預算管理辦法》,明確預算事前控制流程,并嚴格遵照執行。

(33)完工項目未及時開展竣工結算。抽查的 37 項已完工項目中有 9 項未完成竣工結算。

整改情況:未完成,正在推進,計劃12月31日前完成。目前正在開展岐山周原項目竣工結算工作,計劃于今年底完成項目整體竣工結算,未完成9項完工項目的竣工結算工作將相繼完成。

(34)簽訂的合同招標流程不規范。根據公司現有文件,3 份限額以上合同未履行公開招標程序,部分限額以內合同競爭性談判及比價資料缺失。

整改情況:已整改,長期堅持。今后將嚴格按照公司招投標管理辦法履行招標手續,并按公司規定嚴格履行限額以內合同的競爭性談判及比價資料,做好相關資料的留存工作。

(35)合同管理不規范,2份合同無甲乙雙方法定代表人簽字,“中國周原景區室外零星工程施工合同”未按照合同約定付款,質保期未到期已付完質保金。

整改情況:已整改。一是按照國家招投標管理及集團公司關于招標管理的規定,重新修訂了公司《招標管理工作暫行辦法》并嚴格執行;二是按照該制度做好合同簽訂及合同管理工作,及時更新合同臺賬;三是全面梳理公司現存項目合同質保金支付情況,按合同約定支付質保期,堅決杜絕提前支付質保金的情況再出現。

(五)落實巡視、審計等監督發現和“不忘初心、牢記使命”主題教育檢視問題整改不到位方面

16、關于“集團公司對公司原領導干部審計報告發現問題整改尚不到位”的問題。

(36)股東仍未按規定完成出資。周公廟管理處未按公司章程約定出資;陜西睿景旅游文化發展有限公司未按公司章程約定足額出資。

整改情況:未完成,長期推進直至徹底解決。一是設專人負責推進周公廟管理處出資事宜,與岐山縣政府、集團公司法務部、公司法律顧問積極溝通其他解決方案,積極推進;二是積極溝通關于回購國開發展基金有限公司股權事宜,請示睿景公司給予岐山公司2018年7月27日向國開基金支付的股份回購價款事項同意確認。

(37)仍存在出差未經審批,個別報銷依據不充分的情況。

整改情況:已整改。今后將按照新修訂的《差旅事務管理辦法》嚴格執行,確保出差審批及出差費用報銷依據充分。

(38)周公廟部分土地“以租代征”存在風險。

整改情況:未完成,長期推進直至徹底解決。由于歷史原因造成該風險,岐山公司將積極與周公廟管理處和所牽涉的周邊村組聯系,逐步解決。

(39)仍存在日常采購通過職工轉付等資金管理不規范的問題。

整改情況:已整改。已制定公司《資金管理辦法》并嚴格遵照執行。

(40)2019年后仍未對景區運營單位制定相關考核及費用管控辦法。

整改情況:已整改。一是按照集團向岐山公司下發的年度經營目標任務,將經營目標任務進行分解,與景區各運營單位簽訂了目標任務責任書。二是嚴格執行《預算管理辦法》,做好景區運營單位的費用管控。

三、久久為功,扎實做好“后半篇文章”

岐山公司黨支部將繼續按照集團黨委要求,采取更加有力的措施,健全完善工作機制,加大制度執行力度,鞏固巡察反饋問題整改成果,以高質量黨建引領高質量發展,推動周原景區文化旅游產業科學、快速發展,為企業營造風清氣正的政治環境。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。

 

聯系電話:0917-8217600

郵政信箱:陜西省寶雞市岐山縣鳳鳴鎮北環路江家溝組中國·周原景區東上門

電子郵箱:sljt@qszwh.cn


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