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中共陜西白鹿原旅游文化發展有限公司總支部委員會關于巡察整改進展情況的 通報

來源: 日期:2021年11月29日 瀏覽量:3841

2021年5月17日-7月23日,集團黨委巡察組對陜西白鹿原旅游文化發展有限公司黨總支開展了政治巡察,8月10日,反饋了巡察意見。根據巡察工作有關規定,現將巡察整改情況予以公布。

一、黨組織履行巡察整改工作主體責任情況

集團黨委第四巡察組向我公司反饋巡察意見后,黨總支書記、執行董事國小強同志代表白鹿原黨總支鄭重表態,對集團黨委第四巡察組指出的問題,堅決擁護、照單全收、原原本本、不折不扣、一項不漏地認真抓抓好整改。一是照單認領,不回避、不敷衍、不推諉、不遮掩、不躲閃,做到件件有著落、事事有回音。二是對號入座,把自己擺進去、把思想擺進去、把問題擺進去,從主觀找原因,從自身找不足,從思想根源找差距,從嚴重危害做剖析,敢于動真碰硬、自覺整改。三是深刻反思,站在對黨負責、對單位干部職工負責、對白鹿原公司事業發展負責的高度,以知錯就改的的態度、敢于擔當的精神,扎扎實實做好各項整改工作。要求公司全體領導干部認真學習、深刻領會習近平總書記重要講話精神,認真整改、反思巡察組反饋的問題,要求全體領導干部牢固樹立政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識,切實把思想和行動統一到習近平總書記的重要講話精神和集團黨委關于巡察整改落實的要求部署上來,堅決把全面從嚴治黨各項要求落到實處。

二、巡察反饋意見整改落實情況

(一)關于貫徹落實中省、國資委和集團黨委重大決策部署存在差距方面

1.關于“黨總支理論學習不扎實”的問題。

(1)一是未按集團黨委要求的次數開展學習。

整改情況:已整改,長期堅持。一是2021年截至目前已完成黨總支中心組學習18次,將黨總支2021年度學習計劃按照季度進行細分,確保理論學習次數;二是嚴格執行“第一議題”制度,有專人負責會議記錄及資料留存工作;三是已印發黨員應知應會手冊,后期采取定時檢查和隨機抽查的方式對各支部黨員學習情況進行檢查。

(2)2017年以前年度支部理論學習計劃、黨總支學習記錄缺失。

整改情況:已整改,長期堅持。已于7月5日對現有學習記錄進行檢查完善,確保記錄及原始資料留存完整。

(3)2019年及以前年度支部理論學習計劃缺失。

整改情況:已整改,長期堅持。已在新制定的《白鹿原公司黨支部管理制度》中進行完善修訂,確保今后嚴格按照要求實施。

(4)部分黨員及中層管理人員“應知應會”內容掌握不完整。

整改情況:已整改,長期堅持。已與9月15日完成公司2021年度黨員干部應知應會學習手冊,計劃在下發之日起一個月內對各支部進行隨機抽查考核。

2.關于“黨支部劃分不合理”的問題,公司黨總支下設6個黨支部,但是黨員信息按2個黨支部來劃分。

整改情況:已整改,長期堅持。已在7月立行立改中進行此項問題整改,8月再次對黨支部人員信息進行整理,今后將按月進行一次信息維護,及時留存最新的黨員信息表。

3.關于“意識形態工作責任制落實不到位”的問題。

(1)部分黨員領導干部民主生活會對照檢查材料和年度述職述廉材料未報告個人意識形態工作情況。

整改情況:已整改,長期堅持。已在最新修訂的《黨員領導干部民主生活會制度》中增加此項內容,今后將嚴格審核黨員領導干部個人民主生活會材料,杜絕此類問題再次發生。

(2)未按要求給集團上報意識形態報告。 

整改情況:已整改,長期堅持。經檢查梳理此項問題已于2019年進行整改,2019年以后已嚴格按照要求報送意識形態報告,今后將嚴格按照要求按時報送。

(二)關于落實全面從嚴治黨政治責任不到位方面。

1.關于“紀檢職能落實不到位”的問題。

(1)雖設有一名兼職紀檢委員,但對干部提拔任免、員工招聘等方面未做監督。

整改情況:已整改,長期堅持。已于9月15日修訂完善《紀檢工作制度》,明確職責范圍及監督工作內容。

(2)2020年以前紀檢記錄缺失。  

整改情況:已整改,長期堅持。一是已于7月完成紀檢記錄規范工作;二是已于9月15日修訂完善《紀檢工作制度》,明確職責范圍及監督工作內容。

2.關于“違反中央八項規定精神方面”的問題。

(1)7名領導班子成員超標準發放加班費。7名領導班子成員超標準發放加班費。

整改情況:已整改,長期堅持。一是已于9月4日向集團黨委遞交專項情況說明。二是已組織人事部門認真學習集團公司文件,確保今后嚴格執行。

(2)6名領導班子成員,以貨幣形式發放通訊費補貼。

整改情況:已重新制定公司通訊補貼發放標準,并嚴格執行。

(3)9名執行年薪制的領導班子成員,個別月份發放值班津貼。

整改情況:已整改,長期堅持。已于9月5日通知相關領導,并進行清退。

(4)存在用公款購買高檔香酒的情況。

整改情況:已整改,長期堅持。已于10月3日組織綜合辦公室全體員工學習公司《公務接待管理辦法》,今后將嚴格執行接待審批,公務接待活動中嚴禁超標準接待。

(三)關于落實新時代黨的組織路線存在短板方面。

1.關于“黨費收繳管理不規范”的問題,雖設立了黨費專用賬戶,但僅收納為活頁賬,未按要求裝訂成冊。

整改情況:已整改,長期堅持。一是財務部門設置“黨費會計”管理黨費賬戶;二是黨費會計按月對黨費賬務進行記賬、對賬;三是已于9月底對黨費會計按年度對黨費賬務進行裝訂、保存。

2.關于“黨的組織生活不嚴肅”的問題,機關黨支部“三會一課”開展情況原始記錄及資料缺失。

整改情況:已整改,長期堅持。已于9月對各支部“三會一課”記錄進行檢查,今后將每季度進行一次集中檢查。

3.關于“部分黨員組織關系未及時結轉”的問題,6名黨員組織關系已由網上平臺轉入公司黨組織,但未提供原始的紙質版黨員檔案。

整改情況:已整改,長期堅持。已督促相關人員已將檔案轉入公司。

4.關于“干部選拔任用機制不科學,工作程序不規范”的問題。

(1)干部人事檔案審查不到位。

整改情況:已整改,長期堅持。已督促相關人員已將檔案轉入公司。

(2)提拔中層以上管理人均未履行任前廉政談話程序。

整改情況:已整改,長期堅持。已組織開展集體廉政談話,今后凡是干部提拔任用將嚴格履行任前廉政談話環節,確保嚴格執行。

5.關于“人才隊伍建設存在短板”的問題。

(1)關鍵管理崗位長期缺員。

整改情況:已對公司關鍵管理崗位進行梳理,此項問題將持續整改。

(2)人員流失率較高。

整改情況:發布招聘公告,進行缺崗人員的補充,此項問題在持續整改。

(四)關于企業經營管理不規范方面

1.關于“現代企業制度建設不嚴格,執行不規范”的問題。

(1)現行的《景區工程項目建設管理規范》未通過黨總支會議及經營決策會審定。

整改情況:已整改,長期堅持。已于2021年7月31日完成制度會議決策審定,8月1日完成制度發文,8月12日對相關人員完成制度解讀培訓。

(2)未按規定制定《招投標管理工作細則》

整改情況:已整改,長期堅持。一是已于2021年7月31日由公司會議研究審定《招投標管理辦法(試行)》嚴格執行招投標標準。二是已于8月1日完成制度發文,三是8月12日對相關人員完成制度解讀培訓。

(3)現行的《非全日制用工管理辦法》條款不完善。

整改情況:已整改,長期堅持。對公司日常非全日制用工情況進行摸底調查,從流程方面規范了用工程序。

(4)現行的兩份制度招標標準不一致。

整改情況:已整改,長期堅持。一是已于2021年7月31日由公司會議研究審定《招投標管理辦法(試行)》嚴格執行招投標標準。二是已于8月1日完成制度發文,三是8月12日對相關人員完成制度解讀培訓。

(5)限額內未公開招標項目,沒有明確金額劃分及招標管理辦法。

整改情況:已整改,長期堅持。已于8月1日修訂公司《招投標管理辦法(試行)》,對未公開招標項目進行金額及招標方式劃分,確保嚴格執行。

(6)財務部門無合同付款臺賬。 

整改情況:已于9月底前完成整改,后期將長期堅持。一是財務部門設置專門的“合同管理員”崗位;二是在合同會簽流程結束后設置每份合同抄送至合同管理員,便于合同管理員整理合同;三是合同管理員在收到合同后進行分類整理、歸檔,對于有付款條款的合同專門形成合同付款臺賬;四是各部門合同付款流程結束后設置抄送至合同管理員,進行合同付款臺賬的登記更新;五是待出納付款后反饋給合同管理員確定已付款,合同管理員及時進行合同付款臺賬的更新。

(7)部分工程項目未及時進行工程結算和財務決算。

整改情況:目前與有爭議的結算項目單位正在對接,待第三方造價公司進一步進行核算,確認結算價款,逐項解決,計劃年底前完成此項工作。

(8)工程建設項目前期報批手續不全。

整改情況:已積極與藍田縣政府溝通協調前置用地手續情況,將持續加強與藍田縣政府的溝通。

2.關于“落實防范化解重大風險責任不力”的問題

(1)2021年以前未建立“三重一大”議事規則及制度。

整改情況:已整改,長期堅持。一是已于9月6日完成制度印發。今后并嚴格執行落實;二是制度內明確“三重一大”具體決策事項范圍、決策基本程序、監督職責等內容。                                

(2)個別工程建設項目預算偏差嚴重。

整改情況:已加強項目施工過程中的管理以及預算制定過程中的科學性、嚴謹性。

(3)資產負債率較高。

整改情況:需持續整改,后期一是加強成本費用管控,降本增效;改變負債結構,將負債股權化;吸收投資,增加資本項目;提高資金使用效率、加強資產利用率。二是拓寬融資渠道,實現融資多樣化,通過優化融資結構降低融資成本,提升償債能力。三是改變負債結構,將負債股權化把原來與銀行間的債權、債務關系,轉變為與金融資產管理公司間的股權、產權關系,原來的還本付息轉變為按股分紅。

3.關于“工程建設管理不到位”的問題

(1)個別工程簽證單無分管領導簽字及蓋章。

整改情況:已整改,長期堅持。一是已于2021年8月1日完成修訂《工程項目建設管理辦法(試行)》對工程簽證的審批權限進行規定;二是后期按照工程簽證審批權限進行工程簽證的審批。                    

(2)個別工程合同無簽訂日期、法人或委托代理人簽名。

整改情況:已整改,長期堅持。已整改,長期堅持。一是已于2021年8月1日完成修訂《合同管理制度(實行)》對合同簽訂程序及審批進行規定;二是后續嚴格按照制度落實合同簽訂及管理工作。         

(2)竣工工期延后,未按合同約定扣減違約金。

整改情況:已整改,長期堅持。一是已于2021年8月1日完成修訂《合同管理制度(實行)》對合同簽訂程序及審批進行規定;二是后續嚴格按照制度落實合同簽訂及管理工作。

(4)竣工驗收、工程結算表中缺少相關人員簽字。

整改情況:已整改,長期堅持。一是已于2021年8月1日完成修訂《工程項目建設管理辦法(試行)》對工程簽證的審批權限進行規定;二是后期按照工程簽證審批權限進行工程簽證的審批。

(5)應公開招標項目,但未履行公開招標程序;部分項目競爭性談判及比價資料缺失。

整改情況:已整改,長期堅持。一是已于2021年8月1日完成修訂公司《招投標管理辦法(試行》,對公開招標、及競爭性談判等程序進行約定;二是項目實施部門設置專職資料管理人員加強資料的收集;三是項目實施部門在項目結束后將項目檔案資料移交辦公室檔案室;四是檔案室對資料進行存檔。                                                           

4.關于“公司重要檔案資料管理混亂”的問題。

(1)考勤記錄缺失。

整改情況:已于8月完成整改,后期將長期堅持。

(2)工程建設資料中施工過程管理資料缺失嚴重。

整改情況:已著手整理項目過程管理資料,根據資料完善程度,逐步移交公司檔案室,計劃年底前完成。

(3)工程項目資料臺賬不完善、無資料目錄。

整改情況:設置專人專崗負責資料臺賬管理工作,對前期不規范的資料逐步完善,計劃年底前完成。

(4)勞動合同簽訂不規范。

整改情況:已整改,長期堅持。已于9月5日完成新合同制定并上會通過,現已啟用新的勞動合同。

5.關于“財務報銷流程不規范”的問題。

(1)部分公務外出考察費用報銷中只附有發票和支付審批單。

整改情況:已整改,長期堅持。已于2018年8月起要求出差人員報銷時后附《因公出差審批單》。

(2)部分大額業務招待費憑證附件只有發票和支付審批單。

整改情況:已整改,長期堅持。已于2021年4月起要求招待人員報銷時后附《公務接待申請表》。

(五)落實巡視、審計等監督發現和“不忘初心、牢記使命”主題教育檢視問題整改不到位方面。

1.關于“領導干部審計報告發現問題的整改尚不到位”的問題。

(1)固定資產臺賬仍未建立。

整改情況:財務部已于9月底啟動固定資產盤點工作,待固定資產盤點結束后,將固定資產統一錄入固定資產卡片。

(2)工程合同臺賬記錄不完整。

整改情況:一是已設置專人負責合同臺賬管理工作;二是在合同會簽流程結束后合同管理員對每份合同進行臺賬管理;三是合同管理員在收到合同后進行分類整理、歸檔,對于有付款條款的合同專門形成合同付款臺賬;四是合同付款流程結束后合同管理員進行合同付款臺賬的登記更新。

(3)報告中提及的工程項目尚未進行決算。

整改情況:已整理未決算且已投入使用超過一年的資產,待整體提升施工建設結束后,向集團提交決算申請,待集團批準后聯系會計事務所進行決算,并根據決算報告將工程轉入固定資產。

三、下一步工作打算

下一步,白鹿原黨總支將嚴格按照集團黨委的安排部署,進一步增強政治自覺,堅持不懈抓好巡察整改落實工作,鞏固和深化巡察整改成果,切實把整改成果轉化和體現到各項實際工作中。

一是持續深化巡察整改。以巡察整改為契機,不斷增強“四個意識”,牢固樹立“抓好黨建促發展”的理念,切實增強全面從嚴治黨的整體成效。

二是建立整改落實長效機制。更加注重預防,以問題為導向,舉一反三,防微杜漸,持續完善黨的建設各項制度,對已經建立的制度加強制度執行力。堅持階段性和長期性相結合,既在治標上下功夫,又在治本上不放松,持之以恒深入改,著力在“長”“?!鄙舷鹿Ψ?,形成長效機制,鞏固擴大整改落實成果。

三是統籌推進宣傳思想工作發展。公司將切實以此次巡察整改為動力,與抓好宣傳思想各項工作結合起來,進一步激發黨員干部干事創業的激情,將巡察成果轉化為推動宣傳思想工作,守正創新的強大動力,為企業的高質量發展增添新動力。

 

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